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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3956	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1,5H TROCA DE SONDA LAMBDA, 0,5833H DE SCANNER, 1H TROCA DE BIELETA E PASTILHA FREIO DIANTEIRO.P/ SPIN JAO2E82.CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	0,00	370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1,5H TROCA DE SONDA LAMBDA, 0,5833H DE SCANNER, 1H TROCA DE BIELETA E PASTILHA FREIO DIANTEIRO.P/ SPIN JAO2E82.CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	370,00
29/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/173; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		370,00
TOTAL		370,00	370,00	0,00
SALDO A PAGAR				370,00