| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG6A08,NOS DIAS: 25/04/2025,NA BR-285 KM 297,90 RS., 18/06/2025,NA SAN, QD 3 BLA - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES, 09/05/2025 NA BR-285 KM 299,80 RS. | 0,00 | 468,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Valor Empenhado referente a: MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG6A08,NOS DIAS: 25/04/2025,NA BR-285 KM 297,90 RS., 18/06/2025,NA SAN, QD 3 BLA - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES, 09/05/2025 NA BR-285 KM 299,80 RS. | 468,57 | ||
| 24/07/2025 | Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 468,57 | ||
| 30/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2025 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE - 9758 | 468,57 | ||
| TOTAL | 468,57 | 468,57 | 468,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
