Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3959
Data de lançamento:
24/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG6A08,NOS DIAS: 25/04/2025,NA BR-285 KM 297,90 RS., 18/06/2025,NA SAN, QD 3 BLA - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES, 09/05/2025 NA BR-285 KM 299,80 RS.
0,00
468,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
Valor Empenhado referente a: MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO VAN MASTER JAG6A08,NOS DIAS: 25/04/2025,NA BR-285 KM 297,90 RS., 18/06/2025,NA SAN, QD 3 BLA - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES, 09/05/2025 NA BR-285 KM 299,80 RS.
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24/07/2025
Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
468,57
30/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2025
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE - 9758
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TOTAL
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468,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
