| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 396 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6156. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6156. | 5.000,00 | ||
| 28/01/2025 | ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM N° 6156; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.000,00 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 396/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.000,00 | ||
| 02/04/2025 | REF. ADIANTAMENTO 6156 E RELATÓRIO DE DESPESAS 288/2025. | -86,57 | ||
| 02/04/2025 | REF. ADIANTAMENTO 6156 E RELATÓRIO DE DESPESAS 288/2025. | -86,57 | ||
| 02/04/2025 | REF. ADIANTAMENTO 6156 E RELATÓRIO DE DESPESAS 288/2025. | -86,57 | ||
| TOTAL | 4.913,43 | 4.913,43 | 4.913,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
