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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3965 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SONDA LAMBDA, 1UN BIELETA , 1UN PASTILHA DO FREIO DIANTEIRA. P/SPIN JAO2E82. 0,00 706,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN SONDA LAMBDA, 1UN BIELETA , 1UN PASTILHA DO FREIO DIANTEIRA. P/SPIN JAO2E82. 706,27
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/028; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 706,27
TOTAL 706,27 706,27 0,00
SALDO A PAGAR 706,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.