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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3966 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,2LT FLUIDO DE FREIO DOT4 P/ SPIN JAO2E82, 0,3LT FLUIDO DE FREIO DOT4 P/ VAN MASTER JANG6A08. 0,00 20,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 Valor Empenhado referente a: 0,2LT FLUIDO DE FREIO DOT4 P/ SPIN JAO2E82, 0,3LT FLUIDO DE FREIO DOT4 P/ VAN MASTER JANG6A08. 20,73
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/029; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 20,73
TOTAL 20,73 20,73 0,00
SALDO A PAGAR 20,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.