| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 3968 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT, 2UN LAMPADA PINGO, 1UNLAMPADA H7 12V 55W PX26D HALOGENA ORIGINAL, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO TRASEIRA COM ALARME. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 411,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT, 2UN LAMPADA PINGO, 1UNLAMPADA H7 12V 55W PX26D HALOGENA ORIGINAL, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO TRASEIRA COM ALARME. P/ VAN MASTER JAG6A08. | 411,07 | ||
| 29/07/2025 | Conforme DANFE Nº 2/030; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 411,07 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 3968/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 411,07 | ||
| TOTAL | 411,07 | 411,07 | 411,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
