| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LIMAO, 1UN SACO ALVEJ FLABOM 70CMX1M, 2UN FLANELA 28CMX38CM, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 30LT C/5OUN, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 50L C/50UN, 12PCT PAPEL HIGIENICO FLORAX FOL DUPLA 12 ROLOS 20MX10CM CD, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 0,00 | 252,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LIMAO, 1UN SACO ALVEJ FLABOM 70CMX1M, 2UN FLANELA 28CMX38CM, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 30LT C/5OUN, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 50L C/50UN, 12PCT PAPEL HIGIENICO FLORAX FOL DUPLA 12 ROLOS 20MX10CM CD, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 252,36 | ||
| 28/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/180; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 252,36 | ||
| 10/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 252,36 | ||
| TOTAL | 252,36 | 252,36 | 252,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
