Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
397 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LIMAO, 1UN SACO ALVEJ FLABOM 70CMX1M, 2UN FLANELA 28CMX38CM, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 30LT C/5OUN, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 50L C/50UN, 12PCT PAPEL HIGIENICO FLORAX FOL DUPLA 12 ROLOS 20MX10CM CD, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
0,00 |
252,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LIMAO, 1UN SACO ALVEJ FLABOM 70CMX1M, 2UN FLANELA 28CMX38CM, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 30LT C/5OUN, 2PCT SACO LIXO MAIS LIMPO 50L C/50UN, 12PCT PAPEL HIGIENICO FLORAX FOL DUPLA 12 ROLOS 20MX10CM CD, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
252,36 |
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| 28/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/180; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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252,36 |
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| 10/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 397/2025
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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252,36 |
| TOTAL |
252,36 |
252,36 |
252,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
