| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD |
| Número do empenho: | 3976 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BINAUT- COLEÇÃO, P/ AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA REALIZADA PELA PSICOLOGA EM CRIANÇAS ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 442,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN BINAUT- COLEÇÃO, P/ AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA REALIZADA PELA PSICOLOGA EM CRIANÇAS ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 442,80 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 000/103250;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 442,80 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2025 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA EPP - 14817 | 437,49 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3976/2025 | 5,31 | ||
| TOTAL | 442,80 | 442,80 | 442,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 18/08/2025 | 5,31 | Lançada | |
| TOTAL | 5,31 |
