Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3976 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BINAUT- COLEÇÃO, P/ AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA REALIZADA PELA PSICOLOGA EM CRIANÇAS ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
442,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BINAUT- COLEÇÃO, P/ AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA REALIZADA PELA PSICOLOGA EM CRIANÇAS ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
442,80 |
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| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/103250;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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442,80 |
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| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2025
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA EPP - 14817 |
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437,49 |
| 18/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3976/2025 |
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5,31 |
| TOTAL |
442,80 |
442,80 |
442,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/08/2025 |
5,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,31 |
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