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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3978	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 0,5H DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA,1,5H DE TROCA DE LAMPADA, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA FREIO TRASEIRA. P/ VAN MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	Valor Empenhado referente a: 0,5H DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA,1,5H DE TROCA DE LAMPADA, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA FREIO TRASEIRA. P/ VAN MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	240,00
29/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/172; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		240,00
06/08/2025	Pagamento de Empenho 3978/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00