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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3978 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,5H DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA,1,5H DE TROCA DE LAMPADA, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA FREIO TRASEIRA. P/ VAN MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 Valor Empenhado referente a: 0,5H DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA,1,5H DE TROCA DE LAMPADA, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA FREIO TRASEIRA. P/ VAN MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. 240,00
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/172; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.