| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 3978 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,5H DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA,1,5H DE TROCA DE LAMPADA, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA FREIO TRASEIRA. P/ VAN MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 0,5H DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA,1,5H DE TROCA DE LAMPADA, FLUIDO DE FREIO E PASTILHA FREIO TRASEIRA. P/ VAN MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. | 240,00 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/172; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 240,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 3978/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
