| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UBIRATAN ANDRADE DA SILVA |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviço de Troca de 04 lampadas no ginasio de esportes. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Valor Empenhado referente a: Prestação de Serviço de Troca de 04 lampadas no ginasio de esportes. P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 400,00 | ||
| 28/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/17; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 400,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 3979/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
