| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, 20UN CUBITAN CHOCOLATE PB 200ML, 20UN CUBITAN MORANGO PB 200ML. P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 1.179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 20UN CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, 20UN CUBITAN CHOCOLATE PB 200ML, 20UN CUBITAN MORANGO PB 200ML. P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.179,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/176237; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.179,00 | ||
| 07/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2025 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910 | 1.164,85 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3982/2025 | 14,15 | ||
| TOTAL | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2025 | 14,15 | Lançada | |
| TOTAL | 14,15 |
