Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3982 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, 20UN CUBITAN CHOCOLATE PB 200ML, 20UN CUBITAN MORANGO PB 200ML. P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 20UN CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, 20UN CUBITAN CHOCOLATE PB 200ML, 20UN CUBITAN MORANGO PB 200ML. P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.179,00 |
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| 31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/176237; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.179,00 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2025
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910 |
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1.164,85 |
| 07/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3982/2025 |
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14,15 |
| TOTAL |
1.179,00 |
1.179,00 |
1.179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/08/2025 |
14,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,15 |
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