Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUNGES MANUTENÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3983 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA PORTA, 1UN VALVULA CADEIRA . P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA PORTA, 1UN VALVULA CADEIRA . P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
770,00 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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770,00 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3983/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
