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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNGES MANUTENÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA PORTA, 1UN VALVULA CADEIRA . P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA PORTA, 1UN VALVULA CADEIRA . P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 770,00
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/13; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 770,00
TOTAL 770,00 770,00 0,00
SALDO A PAGAR 770,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.