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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNGES MANUTENÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3984	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE.,SERVIÇO DE DESLOCAMENTO P/ REALIZAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE.,SERVIÇO DE DESLOCAMENTO P/ REALIZAR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	600,00
31/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/80; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		600,00
07/08/2025	Pagamento de Empenho 3984/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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