Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JBJ1I34, NO DIA 16/09/2023, NA BR-386 KM-35,06 RS. |
0,00 |
149,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JBJ1I34, NO DIA 16/09/2023, NA BR-386 KM-35,06 RS. |
149,73 |
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| 25/07/2025 |
Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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149,73 |
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| 30/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2025
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE - 9758 |
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149,73 |
| TOTAL |
149,73 |
149,73 |
149,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
