| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICIANE MERLO |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3102/2025 EM ANEXO P/ SALA DE ATENDIMENTO DA FONOAUDIOLOGA. | 0,00 | 2.117,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3102/2025 EM ANEXO P/ SALA DE ATENDIMENTO DA FONOAUDIOLOGA. | 2.117,90 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61841664; 890/61841546; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.117,90 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2025 LICIANE MERLO - 14745 | 2.117,90 | ||
| TOTAL | 2.117,90 | 2.117,90 | 2.117,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
