3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3102/2025 EM ANEXO P/ SALA DE ATENDIMENTO DA FONOAUDIOLOGA.
0,00
2.117,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3102/2025 EM ANEXO P/ SALA DE ATENDIMENTO DA FONOAUDIOLOGA.
2.117,90
28/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61841664; 890/61841546; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
2.117,90
TOTAL
2.117,90
2.117,90
0,00
SALDO A PAGAR
2.117,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
