Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3992 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SCANNER LINHA AGRICOLA/INDUSTRIAL E SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO. p/ MOTONIVELADORA 01. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SCANNER LINHA AGRICOLA/INDUSTRIAL E SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO. p/ MOTONIVELADORA 01. |
900,00 |
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| 28/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3966; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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900,00 |
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| 07/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2025
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1595 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
