| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 40 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global 7 meses softwares: Contab. pública, tesouraria, prest. contas, (ppa/ldo/ loa), almoxarifado, tributos, nsf-e, CND eletr., ITBI eletr., Doc. Arrec., D.E.S., Fisc. Trib. e Controle Frotas, cfe. pregão nº 23/22, contrato nº 102/2022. | 0,00 | 57.163,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global 7 meses softwares: Contab. pública, tesouraria, prest. contas, (ppa/ldo/ loa), almoxarifado, tributos, nsf-e, CND eletr., ITBI eletr., Doc. Arrec., D.E.S., Fisc. Trib. e Controle Frotas, cfe. pregão nº 23/22, contrato nº 102/2022. | 57.163,68 | ||
| TOTAL | 57.163,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57.163,68 | |||
