SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE RAILAN SILMAR GUGIEL, AUXILIO EM NOME DE ANACLIS PANEGALLI GUGIEL, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
Valor Empenhado referente a: 4UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE RAILAN SILMAR GUGIEL, AUXILIO EM NOME DE ANACLIS PANEGALLI GUGIEL, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
20,00
05/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/87; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
20,00
11/02/2025
Pagamento de Empenho 400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
