Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Julho de 2025. |
0,00 |
6.222,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Julho de 2025. |
6.222,96 |
|
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| 28/07/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JULHO DE 2025. |
|
6.222,96 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO |
|
|
1,00 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO |
|
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77,41 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO |
|
|
86,53 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4081/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.058,02 |
| TOTAL |
6.222,96 |
6.222,96 |
6.222,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
28/07/2025 |
1,00 |
|
Lançada |
| INSS - FOPAG |
28/07/2025 |
77,41 |
|
Lançada |
| INSS - FOPAG |
28/07/2025 |
86,53 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
164,94 |
|
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