| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 17.5.25 P/ MOTONIV. 2, 1UN COLARINHO PROTETOR P/ MOTONIV. 2,1UN TIP TOP Nº6 P/ MOTONIV.2, 3UN TIP TOP Nº6 P/ MOTONIV. 1,1UN CAMARA 7.50.16 P/ CARETÃO AGRICOLA,1UN CAMARA 900/20 P/ MERCEDES IVM2711, 1UN TIP TOP Nº6 P/ MERCEDES IVM2711. SEC. OBRAS. | 0,00 | 2.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN CAMARA 17.5.25 P/ MOTONIV. 2, 1UN COLARINHO PROTETOR P/ MOTONIV. 2,1UN TIP TOP Nº6 P/ MOTONIV.2, 3UN TIP TOP Nº6 P/ MOTONIV. 1,1UN CAMARA 7.50.16 P/ CARETÃO AGRICOLA,1UN CAMARA 900/20 P/ MERCEDES IVM2711, 1UN TIP TOP Nº6 P/ MERCEDES IVM2711. SEC. OBRAS. | 2.730,00 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58841857; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.730,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 410/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.730,00 | ||
| TOTAL | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
