Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4118 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1un MOUSE KROSS S FIO KE M 208 PRETO 3,P/ O NOTEBOOK DO SETOR DE COMPRAS. |
0,00 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1un MOUSE KROSS S FIO KE M 208 PRETO 3,P/ O NOTEBOOK DO SETOR DE COMPRAS. |
29,90 |
|
|
| 29/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/10305; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
29,90 |
|
| TOTAL |
29,90 |
29,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
