| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1un MOUSE KROSS S FIO KE M 208 PRETO 3,P/ O NOTEBOOK DO SETOR DE COMPRAS. | 0,00 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 1un MOUSE KROSS S FIO KE M 208 PRETO 3,P/ O NOTEBOOK DO SETOR DE COMPRAS. | 29,90 | ||
| 29/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10305; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 29,90 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4118/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
