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Exercício: 2025
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4119	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: Empenho Global 2 meses prestação serviços radiofonicos e divulgação prog. informativo de segunda a sexta c/ até 7 minutos, entre 12:00 h e 12:50 h, mais 08 inserções diárias c/ 30seg. cada segunda a sexta, cfe. Inex. Lic. nº 01/21, Contrato 02/2021.	0,00	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	Valor referente a: Empenho Global 2 meses prestação serviços radiofonicos e divulgação prog. informativo de segunda a sexta c/ até 7 minutos, entre 12:00 h e 12:50 h, mais 08 inserções diárias c/ 30seg. cada segunda a sexta, cfe. Inex. Lic. nº 01/21, Contrato 02/2021.	8.400,00
30/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/265; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI		4.200,00
05/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2025 - REF. JULHO/2025 RADIO MARABA LTDA - ME - 3			4.200,00
TOTAL		8.400,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				4.200,00