Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4122 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 02 LAVAGEM DO SIENA IYP 6495 DO MES DE JULHO DE 2025. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 02 LAVAGEM DO SIENA IYP 6495 DO MES DE JULHO DE 2025. |
60,00 |
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29/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/40; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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60,00 |
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TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.