Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4123 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (6UN P/AMBUL. IYZ8F19; 5UN P/AMBUL. JAZ9J57;5UN P/AMBUL. IYU5J48;4UN P/VAN MASTER JAG6A08;5UN P/SPIN IVT6757;5UN P/SPIN JAO2E82;3UN P/SPIN JBJ1I34;4UN P/DUCATO IZG1C52).PERIODO DE JULHO/2025. |
0,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (6UN P/AMBUL. IYZ8F19; 5UN P/AMBUL. JAZ9J57;5UN P/AMBUL. IYU5J48;4UN P/VAN MASTER JAG6A08;5UN P/SPIN IVT6757;5UN P/SPIN JAO2E82;3UN P/SPIN JBJ1I34;4UN P/DUCATO IZG1C52).PERIODO DE JULHO/2025. |
1.590,00 |
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| 29/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/41; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.590,00 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2025
VONIR DA SILVA - 16917 |
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1.590,00 |
| TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
