Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4123 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (6UN P/AMBUL. IYZ8F19; 5UN P/AMBUL. JAZ9J57;5UN P/AMBUL. IYU5J48;4UN P/VAN MASTER JAG6A08;5UN P/SPIN IVT6757;5UN P/SPIN JAO2E82;3UN P/SPIN JBJ1I34;4UN P/DUCATO IZG1C52).PERIODO DE JULHO/2025. |
0,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: (6UN P/AMBUL. IYZ8F19; 5UN P/AMBUL. JAZ9J57;5UN P/AMBUL. IYU5J48;4UN P/VAN MASTER JAG6A08;5UN P/SPIN IVT6757;5UN P/SPIN JAO2E82;3UN P/SPIN JBJ1I34;4UN P/DUCATO IZG1C52).PERIODO DE JULHO/2025. |
1.590,00 |
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29/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/41; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.590,00 |
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TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.590,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.