| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 03 LAVAGEM DO SPIN JAW 9I81 E 03 LAVAGENS DA DOBLO IQT8H17, REF AO MES DE JULHO DE 2025. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 03 LAVAGEM DO SPIN JAW 9I81 E 03 LAVAGENS DA DOBLO IQT8H17, REF AO MES DE JULHO DE 2025. | 180,00 | ||
| 29/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/42; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 180,00 | ||
| 05/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2025 VONIR DA SILVA - 16917 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
