| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4125 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM: 2UN P/KANGOO IVT1170, 3UN P/SAVEIRO IXU0037, 2UN P/ MOBI JBT 4I47 REF. AO MES DE JULHO DE 2025. SEC. AGRICULTURA. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM: 2UN P/KANGOO IVT1170, 3UN P/SAVEIRO IXU0037, 2UN P/ MOBI JBT 4I47 REF. AO MES DE JULHO DE 2025. SEC. AGRICULTURA. | 210,00 | ||
| 29/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/43; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 210,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Empenho 4125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
