| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
| Número do empenho: | 4133 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15,06TN PEDRISCO. P/ MANUTENÇÃO DAS VIAS DA CIDADE. | 0,00 | 783,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Valor Empenhado referente a: 15,06TN PEDRISCO. P/ MANUTENÇÃO DAS VIAS DA CIDADE. | 783,12 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 002/22239; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 783,12 | ||
| 25/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2025 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 | 773,72 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4133/2025 | 9,40 | ||
| TOTAL | 783,12 | 783,12 | 783,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/08/2025 | 9,40 | Lançada | |
| TOTAL | 9,40 |
