Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4133 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 15,06TN PEDRISCO. P/ MANUTENÇÃO DAS VIAS DA CIDADE. |
0,00 |
783,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 15,06TN PEDRISCO. P/ MANUTENÇÃO DAS VIAS DA CIDADE. |
783,12 |
|
|
| 28/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/22239; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
783,12 |
|
| 25/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2025
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 |
|
|
773,72 |
| 25/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4133/2025 |
|
|
9,40 |
| TOTAL |
783,12 |
783,12 |
783,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/08/2025 |
9,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,40 |
|
|
