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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEORGINA MACHADO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4140 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE MOTOS IRAI DO DIA 01/08 Á 03/08/2025. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. 0,00 4.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE MOTOS IRAI DO DIA 01/08 Á 03/08/2025. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. 4.750,00
TOTAL 4.750,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.