SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE MOTOS IRAI DO DIA 01/08 Á 03/08/2025. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
0,00
4.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE MOTOS IRAI DO DIA 01/08 Á 03/08/2025. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024.
4.750,00
06/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI
4.750,00
13/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2025
GEORGINA MACHADO DA SILVA - 17011
4.750,00
TOTAL
4.750,00
4.750,00
4.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
