Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4142 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,7MES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST. CONF. CONTRATO 03/2019, INEXIGIBILIDADE 1/2019. |
0,00 |
1.062,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 0,7MES CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST. CONF. CONTRATO 03/2019, INEXIGIBILIDADE 1/2019. |
1.062,60 |
|
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2267; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.062,60 |
|
| TOTAL |
1.062,60 |
1.062,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.062,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
