| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4143 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: Empenho Global 2 meses prestação serviços radiofonicos e divulgação prog. informativo de segunda a sexta c/ até 7 minutos, entre 12:00 h e 12:50 h, mais 08 inserções diárias c/ 30seg. cada segunda a sexta, cfe. Inex. Lic. nº 01/21, Contrato 02/2021. | 0,00 | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Valor referente a: Empenho Global 2 meses prestação serviços radiofonicos e divulgação prog. informativo de segunda a sexta c/ até 7 minutos, entre 12:00 h e 12:50 h, mais 08 inserções diárias c/ 30seg. cada segunda a sexta, cfe. Inex. Lic. nº 01/21, Contrato 02/2021. | 8.400,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/309; REF. EMPENHO 4143/2025 3-PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.200,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2025 - REF. AGOSTO/2025 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.200,00 | |||
