Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Valor referente a: Empenho Global de 6 mêses de prestação de serviços de enfermagem listados na Ordem de Compra nº 3141/2025 em anexo, para Saúde Prisional, . CONF. CONTRATO Nº 119/2025,CREDENCIAMENTO Nº 05/2025. |
12.000,00 |
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| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/001; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.000,00 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2025 - REF. JULHO/2025
FABIULA SEFFRIN LTDA - 17269 |
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2.000,00 |
| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/002;
REF. EMPENHO 4150/2025
17269 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.000,00 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2025 - REF. AGOSTO/2025
FABIULA SEFFRIN LTDA - 17269 |
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2.000,00 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/03;
REF. EMPENHO 4150/2025
17269 - FABIULA SEFFRIN LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.000,00 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2025 - REF. SETEMBRO/2025
FABIULA SEFFRIN LTDA - 17269 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
