Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4153 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME LEI 3.562/2025.CONTRATO Nº 39/2023, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME LEI 3.562/2025.CONTRATO Nº 39/2023, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. |
500,00 |
|
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| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/071; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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500,00 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2025
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA - 16012 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
