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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4158 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MULTAS P/ INFRAÇÃO DE TRANSITO: VEICULO CAPTUR IZC7D88 NO DIA 08/02/24,NA BR-386 KM-415 MONTENEGRO RS; VEICULO CAPTUR IZC7D88 NO DIA 24/09/23,NA BR-386 KM-305 POUSO NOVO RS, VEICULO CAPTUR IZC7D88 DIA 23/04/24 NA BR386 KM245, SOLEDADE-RS. 0,00 498,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Valor Empenhado referente a: MULTAS P/ INFRAÇÃO DE TRANSITO: VEICULO CAPTUR IZC7D88 NO DIA 08/02/24,NA BR-386 KM-415 MONTENEGRO RS; VEICULO CAPTUR IZC7D88 NO DIA 24/09/23,NA BR-386 KM-305 POUSO NOVO RS, VEICULO CAPTUR IZC7D88 DIA 23/04/24 NA BR386 KM245, SOLEDADE-RS. 498,80
29/07/2025 Conforme Recibo Nº 01696195254; 01696194661; 01696195315; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 498,80
TOTAL 498,80 498,80 0,00
SALDO A PAGAR 498,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.