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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4161 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97,NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM268 SENTIDO PARAI-NOVA ARAÇA.,MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97, NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM254 SENTIDO PASSO FUNDO-NOVA PRATA. 0,00 286,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97,NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM268 SENTIDO PARAI-NOVA ARAÇA.,MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97, NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM254 SENTIDO PASSO FUNDO-NOVA PRATA. 286,10
29/07/2025 Conforme Recibo Nº 01696195118; 01696194952; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 286,10
TOTAL 286,10 286,10 0,00
SALDO A PAGAR 286,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.