Nome do Credor: DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
4161
Data de lançamento:
29/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97,NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM268 SENTIDO PARAI-NOVA ARAÇA.,MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97, NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM254 SENTIDO PASSO FUNDO-NOVA PRATA.
0,00
286,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97,NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM268 SENTIDO PARAI-NOVA ARAÇA.,MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97, NO DIA 09/11/2023,NA RODOVIA ERS324 KM254 SENTIDO PASSO FUNDO-NOVA PRATA.
286,10
29/07/2025
Conforme Recibo Nº 01696195118; 01696194952; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
286,10
05/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2025
DAER-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 9936
286,10
TOTAL
286,10
286,10
286,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
