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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4163 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97,NO DIA 07/06/2024, NA BR 282 KM 632,99 DESCANSO SC., MULTAS POR NÃO APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO SPIN JCD5B97, NOS DIA 10/01/2024, 31/07/2024 E 18/09/2024. 0,00 1.177,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Valor Empenhado referente a: MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO SPIN JCD5B97,NO DIA 07/06/2024, NA BR 282 KM 632,99 DESCANSO SC., MULTAS POR NÃO APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR DO VEICULO SPIN JCD5B97, NOS DIA 10/01/2024, 31/07/2024 E 18/09/2024. 1.177,44
29/07/2025 Conforme Recibo Nº 01696194725; 01696194247; 01696194599; 01696194167; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.177,44
TOTAL 1.177,44 1.177,44 0,00
SALDO A PAGAR 1.177,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.