| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4174 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. PRESCRIÇÕES MEDICAS. NO MES DE JULHO DE 2025. | 0,00 | 3.283,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. PRESCRIÇÕES MEDICAS. NO MES DE JULHO DE 2025. | 3.283,48 | ||
| 04/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61879577; 890/61884829; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.283,48 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 4174/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.283,48 | ||
| TOTAL | 3.283,48 | 3.283,48 | 3.283,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
