| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO LUIZ DONEL |
| Número do empenho: | 4175 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS INCLUINDO O TRANSPORTE E LIMPEZA DOS DEJETOS P/ EVENTO MOTOS IRAI NOS DIAS 01/08 Á 03/08/2025.CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 0,00 | 5.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE 08 BANHEIROS QUIMICOS INCLUINDO O TRANSPORTE E LIMPEZA DOS DEJETOS P/ EVENTO MOTOS IRAI NOS DIAS 01/08 Á 03/08/2025.CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.511/2024. | 5.280,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/454; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.280,00 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2025 LEANDRO LUIZ DONEL - 17187 | 5.280,00 | ||
| TOTAL | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
