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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4177 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO WO480. P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO WO480. P/ ONIBUS ISU2354. 45,00
30/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/24459; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI 45,00
06/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 44,46
06/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4177/2025 0,54
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/08/2025 0,54 Lançada
TOTAL   0,54