Nome do Credor: VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4183
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FRONECIMENTO DE TROFEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3172/2025, EM ANEXO. P/ PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS.
0,00
3.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
Valor Empenhado referente a: FRONECIMENTO DE TROFEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3172/2025, EM ANEXO. P/ PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS.
3.330,00
07/08/2025
Conforme DANFE Nº 3/120452; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
3.294,21
25/08/2025
Conforme DANFE Nº 3/120600; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI
35,79
05/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2025
VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA - 17278
3.290,04
05/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4183/2025
39,96
TOTAL
3.330,00
3.330,00
3.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
