3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E SEBERI-RS ENTRE OS DIAS 20/05 A 23/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 413.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E SEBERI-RS ENTRE OS DIAS 20/05 A 23/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 413.
120,00
30/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12988; 001/12807; 002/244955; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI
120,00
TOTAL
120,00
120,00
0,00
SALDO A PAGAR
120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.