| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RENATA LEHMANN |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E SEBERI-RS ENTRE OS DIAS 20/05 A 23/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 413. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE FREDERICO WESTPHALEN E SEBERI-RS ENTRE OS DIAS 20/05 A 23/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 413. | 120,00 | ||
| 30/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12988; 001/12807; 002/244955; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 120,00 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2025 ANDRESSA RENATA LEHMANN - 13624 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
