3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 23/07/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DE ALFABETIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 414.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 23/07/2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DE ALFABETIZAÇÃO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 414.
40,00
30/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 003/4450; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI
40,00
TOTAL
40,00
40,00
0,00
SALDO A PAGAR
40,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.