Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN REFLETOR LED SMART 50W 500 LMS LUMANTI, 3UN LAMPADA LED BULBO 50W 4000 L LUMANTI, 3UN PLAFON BRANCO SOQUETE PORCELANA E27- ILUM. P/ ACADEMIA DA SAUDE. |
0,00 |
372,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN REFLETOR LED SMART 50W 500 LMS LUMANTI, 3UN LAMPADA LED BULBO 50W 4000 L LUMANTI, 3UN PLAFON BRANCO SOQUETE PORCELANA E27- ILUM. P/ ACADEMIA DA SAUDE. |
372,50 |
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| 05/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/89; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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372,50 |
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| 11/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2025
JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 |
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372,50 |
| TOTAL |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
