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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4189 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN REFLETOR LED SMART 50W 500 LMS LUMANTI, 3UN LAMPADA LED BULBO 50W 4000 L LUMANTI, 3UN PLAFON BRANCO SOQUETE PORCELANA E27- ILUM. P/ ACADEMIA DA SAUDE. 0,00 372,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 Valor Empenhado referente a: 4UN REFLETOR LED SMART 50W 500 LMS LUMANTI, 3UN LAMPADA LED BULBO 50W 4000 L LUMANTI, 3UN PLAFON BRANCO SOQUETE PORCELANA E27- ILUM. P/ ACADEMIA DA SAUDE. 372,50
TOTAL 372,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 372,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.