| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:19UN LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 100W 1700 LUMES,16UN RELE FOTOELETETRICO 100W/ OM RETARDO, 12UN CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 TAF,1UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR 3200H E40. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 0,00 | 8.133,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Valor Empenhado referente a:19UN LUMINARIA PUBLICA LED METROPOLE 100W 1700 LUMES,16UN RELE FOTOELETETRICO 100W/ OM RETARDO, 12UN CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 TAF,1UN LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR 3200H E40. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 8.133,80 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/92; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 8.133,80 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 4193/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.133,80 | ||
| TOTAL | 8.133,80 | 8.133,80 | 8.133,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
