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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	42	Data de lançamento:	09/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 7MESES Sistema de Gestão de Educação. CONTRATO N° 102/2022, PREGAO PRESENCIAL N° 23/2022.	0,00	11.651,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 7MESES Sistema de Gestão de Educação. CONTRATO N° 102/2022, PREGAO PRESENCIAL N° 23/2022.	11.651,29
27/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/23058; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025		1.664,57
06/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 7MESES Sistema de Gestão de Educação. CONTRATO N° 102/2022, PREGAO PRESENCIAL N° 23/2022.			1.584,68
06/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 42/2025			79,89
TOTAL		11.651,29	1.664,57	1.664,57
SALDO A PAGAR				9.986,72

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2025	79,89	68/2025	Lançada
TOTAL		79,89