| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2025, CONF. LEI Nº 3557/2025, DECRETO Nº 027/2025. | 0,00 | 2.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2025, CONF. LEI Nº 3557/2025, DECRETO Nº 027/2025. | 2.475,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.475,00 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2025 ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS - 17176 | 2.475,00 | ||
| TOTAL | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
