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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4214 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN LEITE ELEGE UHT KIDS MORANGO 200ML, 22UN LEITE ELEGE UHT KIDS CHOCOLATE 200ML, P/ LANCHE OFICINA CAPOEIRA. 0,00 76,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 Valor Empenhado referente a: 8UN LEITE ELEGE UHT KIDS MORANGO 200ML, 22UN LEITE ELEGE UHT KIDS CHOCOLATE 200ML, P/ LANCHE OFICINA CAPOEIRA. 76,68
01/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 113/350041; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 76,68
TOTAL 76,68 76,68 0,00
SALDO A PAGAR 76,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.