| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 4214 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN LEITE ELEGE UHT KIDS MORANGO 200ML, 22UN LEITE ELEGE UHT KIDS CHOCOLATE 200ML, P/ LANCHE OFICINA CAPOEIRA. | 0,00 | 76,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 8UN LEITE ELEGE UHT KIDS MORANGO 200ML, 22UN LEITE ELEGE UHT KIDS CHOCOLATE 200ML, P/ LANCHE OFICINA CAPOEIRA. | 76,68 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 113/350041; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 76,68 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2025 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 76,68 | ||
| TOTAL | 76,68 | 76,68 | 76,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
