Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
4216
Data de lançamento:
01/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, PARA AS PISCINAS EXTERNAS, CODIGO DO IMOVEL 0025426974, RUA ANTONIO DE SIQUEIRA 202, NO PERÍODO DE JULHO/2025.
0,00
233,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, PARA AS PISCINAS EXTERNAS, CODIGO DO IMOVEL 0025426974, RUA ANTONIO DE SIQUEIRA 202, NO PERÍODO DE JULHO/2025.
233,68
01/08/2025
Conforme Fatura Nº 162058823; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
233,68
TOTAL
233,68
233,68
0,00
SALDO A PAGAR
233,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
