| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, PARA AS PISCINAS EXTERNAS, CODIGO DO IMOVEL 0025426974, RUA ANTONIO DE SIQUEIRA 202, NO PERÍODO DE JULHO/2025. | 0,00 | 233,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, PARA AS PISCINAS EXTERNAS, CODIGO DO IMOVEL 0025426974, RUA ANTONIO DE SIQUEIRA 202, NO PERÍODO DE JULHO/2025. | 233,68 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Fatura Nº 162058823; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 233,68 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126 | 222,46 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4216/2025 | 11,22 | ||
| TOTAL | 233,68 | 233,68 | 233,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/08/2025 | 11,22 | Lançada | |
| TOTAL | 11,22 |
