Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4219	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 75UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 78UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 70UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.	0,00	506,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 75UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 78UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 70UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.	506,77
01/08/2025	PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		506,77
11/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			506,77
TOTAL		506,77	506,77	506,77
SALDO A PAGAR				0,00