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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4219	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 75UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 78UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 70UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.	0,00	506,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Valor Empenhado referente a: TAXAS SERVIÇOS BANCARIOS: 75UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 78UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 70UN PAGAMENTO EM INTERNET, 1UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.	506,77
01/08/2025	PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		506,77
TOTAL		506,77	506,77	0,00
SALDO A PAGAR				506,77

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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