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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL MIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4221	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E AQUISIÇÃO OLEO SINTETICO SW30, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 21/07 A 22/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 415.	0,00	174,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E AQUISIÇÃO OLEO SINTETICO SW30, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 21/07 A 22/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 415.	174,90
01/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/1613869; 0/20522; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		174,90
08/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2025 RAFAEL MIOR - 9237			174,90
TOTAL		174,90	174,90	174,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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