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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL MIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4221 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E AQUISIÇÃO OLEO SINTETICO SW30, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 21/07 A 22/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 415. 0,00 174,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E AQUISIÇÃO OLEO SINTETICO SW30, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 21/07 A 22/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 415. 174,90
01/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 2/1613869; 0/20522; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 174,90
TOTAL 174,90 174,90 0,00
SALDO A PAGAR 174,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.