3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E AQUISIÇÃO OLEO SINTETICO SW30, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 21/07 A 22/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 415.
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174,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E AQUISIÇÃO OLEO SINTETICO SW30, EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ENTRE OS DIAS 21/07 A 22/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 415.
174,90
01/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 2/1613869; 0/20522; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
174,90
TOTAL
174,90
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SALDO A PAGAR
174,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.