3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE ERECHIM E TENENTE PORTELA-RS ENTRE OS DIAS 17/07 A 25/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 400.
0,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE ERECHIM E TENENTE PORTELA-RS ENTRE OS DIAS 17/07 A 25/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 400.
98,00
01/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/133381; 001/133706; 001/58798; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
98,00
TOTAL
98,00
98,00
0,00
SALDO A PAGAR
98,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.