| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO IVANIR HENTGES |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE ERECHIM E TENENTE PORTELA-RS ENTRE OS DIAS 17/07 A 25/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 400. | 0,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE ERECHIM E TENENTE PORTELA-RS ENTRE OS DIAS 17/07 A 25/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 400. | 98,00 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/133381; 001/133706; 001/58798; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 98,00 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2025 CLAUDIO IVANIR HENTGES - 901 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
