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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO IVANIR HENTGES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4222	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE ERECHIM E TENENTE PORTELA-RS ENTRE OS DIAS 17/07 A 25/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 400.	0,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE ERECHIM E TENENTE PORTELA-RS ENTRE OS DIAS 17/07 A 25/07/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 400.	98,00
01/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/133381; 001/133706; 001/58798; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		98,00
08/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2025 CLAUDIO IVANIR HENTGES - 901			98,00
TOTAL		98,00	98,00	98,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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